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2017年中國人民政治協商會議聊城市委員會部門預算

時間:2017-03-24 00:05來源:未知 點擊:
2017年中國人民政治協商會議聊城市委員會
部門預算

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第一部分、概況
    一、本部門職責
    二、部門機構設置情況
第二部分、2017年部門預算表
    一、2017年部門收支預算總體情況表
    二、2017年部門收入預算總體情況表
    三、2017年部門支出預算總體情況表
    四、2017年部門支出預算總體情況表-單位
    五、2017年財政撥款收支總體情況表
    六、2017年一般公共預算支出情況表
    七、2017年一般公共預算基本支出情況表
    八、2017年一般公共預算“三公”經費支出情況表
    九、2017年政府性基金支出預算表
    十、2017年政府采購預算表
第三部分、2017年部門預算情況說明
    
 一、收支預算整體情況
     二、一般公共預算撥款收支情況
     三、一般公共預算撥款安排的基本支出情況
     四、重要事項說明
     五
、名詞解釋
 

 

第一部分  概況

一、本部門主要職責

1、負責市政協委員全體會議、常務委員會會議、主席會議、常務委員專題座談會以及以市政協名義召開的各種會議的會務工作;負責市政協重大活動的計劃、組織工作。
2、負責組織實施市政協委員全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
3、負責市政協委員視察、調查、考察、座談、研討等日?;顒拥慕M織聯絡和服務工作。
4、負責政協工作的宣傳報道,收集反映各界人士的意見、建議。
5、負責同山東省政協辦公廳的聯系,做好對縣、市(區)政協聯系與指導,負責同市人大、市委、市政府辦公室及有關部門的聯絡配合、協調工作。
6、負責市政協開展活動的后勤保障工作;負責機關行政事務、后勤服務和安全保衛工作。
7、負責權限范圍內的人事任免和機構調整,負責離退休干部的管理和服務工作。
8、完成市政協領導交辦的其他任務。
 
二、部門機構設置情況

序號 單位名稱 備注
1 政協聊城市委員會辦公室  
2 聊城市政協機關服務中心  


第二部分、  2017年部門預算表
 

表1、2017年部門收支預算總體情況表
      單位:元
收                             入 支                    出
項                    目 2017年預算 項         目 2017年預算
一、一般公共預算撥款(補助) 16,414,384.41 一般公共服務支出 16,414,384.41
二、納入預算管理的政府性基金安排的撥款     政協事務 16,414,384.41
三、國有資本經營收入安排的撥款       行政運行(政協事務) 11,073,885.74
四、專戶管理的教育性收費、醫療收費收入       一般行政管理事務(政協事務) 4,000,000.00
五、其他資金(不含上級補助收入及附屬單位上繳收入)       機關服務(政協事務) 1,340,498.67
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本  年  收  入  合  計 16,414,384.41 本  年  支  出  合  計 16,414,384.41
六、上級補助收入   對附屬單位補助支出  
七、附屬單位上繳收入   上繳上級支出  
八、上年結轉結余   結轉下年  
       
支  出  總  計 16,414,384.41 支  出  總  計 16,414,384.41
       


表1附表

功能科目 金額  
一般公共服務支出 16,414,384.41  
  政協事務 16,414,384.41  
    行政運行(政協事務) 11,073,885.74  
    一般行政管理事務(政協事務) 4,000,000.00  
    機關服務(政協事務) 1,340,498.67  
     



表2、2017年部門收入預算總體情況表
                    單位:
科目編碼 科目名稱 總計 一般公共預算撥款(補助) 納入預算管理的政府性基金安排的撥款 國有資本經營收入安排的撥款 專戶管理的教育性收費、醫療收費收入 其他資金 上年
 結轉結余
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7
      合計 16,414,384.41 16,414,384.41          
201     一般公共服務支出 16,414,384.41 16,414,384.41          
  02     政協事務 16,414,384.41 16,414,384.41          
  201   02 01     行政運行(政協事務) 11,073,885.74 11,073,885.74          
  201   02 02     一般行政管理事務(政協事務) 4,000,000.00 4,000,000.00          
  201   02 03     機關服務(政協事務) 1,340,498.67 1,340,498.67          



表3、2017年部門支出預算總體情況表
                                      單位:元
科目編碼 科目名稱 總計 基本支出 項目支出 其他支出 結轉下年
合  計 工資福利支出 對個人和家庭的補助 一般商品和服務支出 合  計 業務類項目支出 政策補助類項目支出 資本類項目支出 發展類項目支出 其他類項目支出 合  計 事業單位經營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      合計 16,414,384.41 12,414,384.41 6,232,967.77 3,231,206.52 2,950,210.12 4,000,000.00 4,000,000.00                  
201     一般公共服務支出 16,414,384.41 12,414,384.41 6,232,967.77 3,231,206.52 2,950,210.12 4,000,000.00 4,000,000.00                  
  02     政協事務 16,414,384.41 12,414,384.41 6,232,967.77 3,231,206.52 2,950,210.12 4,000,000.00 4,000,000.00                  
  201   02 01     行政運行(政協事務) 11,073,885.74 11,073,885.74 5,425,984.58 2,925,553.79 2,722,347.37                      
  201   02 02     一般行政管理事務(政協事務) 4,000,000.00         4,000,000.00 4,000,000.00                  
  201   02 03     機關服務(政協事務) 1,340,498.67 1,340,498.67 806,983.19 305,652.73 227,862.75                      



表4、2017年部門支出預算總體情況表-單位
                                  單位:元
單位編碼 單位名稱 總計 基本支出 項目支出 其他支出 結轉下年
合  計 工資福利支出 對個人和家庭的補助 一般商品和服務支出 合  計 業務類項目支出 政策補助類項目支出 資本類項目支出 發展類項目支出 其他類項目支出 合  計 事業單位經營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  合計 16,414,384.41 12,414,384.41 6,232,967.77 3,231,206.52 2,950,210.12 4,000,000.00 4,000,000.00                  
071 中國人民政治協商會議聊城市委員會 16,414,384.41 12,414,384.41 6,232,967.77 3,231,206.52 2,950,210.12 4,000,000.00 4,000,000.00                  
  071001   政協聊城市委員會辦公室本級 15,073,885.74 11,073,885.74 5,425,984.58 2,925,553.79 2,722,347.37 4,000,000.00 4,000,000.00                  
  071002   聊城市政協機關服務中心 1,340,498.67 1,340,498.67 806,983.19 305,652.73 227,862.75                      
                                   



表5、財政撥款收支總體情況表
      單位:元
收                             入 支                    出
項                  目 2017年預算 項         目 2017年預算
一、一般公共預算撥款(補助) 16,414,384.41 一般公共服務支出 16,414,384.41
二、納入預算管理的政府性
基金安排的撥款
    政協事務 16,414,384.41
三、國有資本經營
收入安排的撥款
      行政運行(政協事務) 11,073,885.74
        一般行政管理事務(政協事務) 4,000,000.00
        機關服務(政協事務) 1,340,498.67
       
       
       
       
       
       
本  年  收  入  合  計 16,414,384.41 本  年  支  出  合  計 16,414,384.41
    對附屬單位補助支出  
    上繳上級支出  
    結轉下年  
       
支  出  總  計 16,414,384.41 支  出  總  計 16,414,384.41


表5附表

功能科目 金額
一般公共服務支出 16,414,384.41
  政協事務 16,414,384.41
    行政運行(政協事務) 11,073,885.74
    一般行政管理事務(政協事務) 4,000,000.00
    機關服務(政協事務) 1,340,498.67
   

表6、2017年一般公共預算支出情況表
                                                                                                                                                                    單位:元


功能科目     功能科目名稱 總計 基本支出 項目支出 其他支出 結轉下年  
合  計 工資福利支出 對個人和家庭的補助 一般商品和服務支出 合  計 業務類項目支出 政策補助類項目支出 資本類項目支出 發展類項目支出 其他類項目支出 合  計 事業單位經營支出 對附屬單位補助支出 上繳上級支出  
 
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
      合計 16,414,384.41 12,414,384.41 6,232,967.77 3,239,206.52 2,942,210.12 4,000,000.00 4,000,000.00                    
201     一般公共服務支出 16,414,384.41 12,414,384.41 6,232,967.77 3,239,206.52 2,942,210.12 4,000,000.00 4,000,000.00                    
  02     政協事務 16,414,384.41 12,414,384.41 6,232,967.77 3,239,206.52 2,942,210.12 4,000,000.00 4,000,000.00                    
  201   02 01     行政運行(政協事務) 11,073,885.74 11,073,885.74 5,425,984.58 2,933,553.79 2,714,347.37                        
  201   02 02     一般行政管理事務(政協事務) 4,000,000.00         4,000,000.00 4,000,000.00                    
  201   02 03     機關服務(政協事務) 1,340,498.67 1,340,498.67 806,983.19 305,652.73 227,862.75                        
                                         
                                         

表7、2017年一般公共預算基本支出情況表
                                                                                                                            單位:元


科目編碼(經濟分類)   經濟分類科目名稱 金額
    合計 12,414,384.41
301   工資福利支出 6,232,967.77
  301 30101   基本工資 2,344,866.12
  301 30102   津貼補貼 2,002,608.72
  301 30103   獎金 195,405.51
  301 30104   社會保障繳費 390,383.09
  301 30107   績效工資 325,940.40
  301 30108   機關事業單位基本養老保險繳費 973,763.93
302   商品和服務支出 2,942,210.12
  302 30201   辦公費 840,924.00
  302 30202   印刷費 100,000.00
  302 30205   水費 120,000.00
  302 30206   電費 160,000.00
  302 30207   郵電費 2,000.00
  302 30208   取暖費 200,000.00
  302 30209   物業管理費 199,000.00
  302 30213   維修(護)費 150,000.00
  302 30217   公務接待費 150,000.00
  302 30226   勞務費 24,524.00
  302 30228   工會經費 61,010.12
  302 30229   福利費 3,552.00
  302 30231   公務用車運行維護費 300,000.00
  302 30239   其他交通費用 581,200.00
  302 30299   其他商品和服務支出 50,000.00


表8、一般公共預算“三公經費”支出情況表

          單位:萬元
合計 因公出國(境)經費 公務用車購置和運行維護費 公務接待費
小計 公務用車購置經費 公務用車運行維護費
45       30 15


表9、2017年政府性基金預算表

          本單位2017年沒有政府性基金預算安排的支出數         單位:元
科目編碼 科目名稱 單位代碼 單位名稱(科目) 總計 基本支出 項目支出 其他支出 結轉下年
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
 


 
                   
 


表10、2017年政府采購預算表

                                        單位:元
科目編碼 科目名稱 單位編碼 單位名稱 資     金     來     源                            
總計 一般公共預算撥款(補助)                 納入預算管理的政府性基金安排的撥款 國有資本經營收入安排的撥款 專戶管理的教育性收費、醫療收費收入 其他資金 上年結轉結余
一般公共預算撥款(補助)小計 經費撥款(補助) 專項收入安排的撥款 納入預算管理的行政事業性收費安排的撥款 罰沒收入安排的撥款 捐贈收入安排的撥款 國有資源(資產)有償使用收入安排的撥款 政府住房基金收入安排的撥款 上級轉移支付安排的撥款
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
          合計 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00                        
        071 中國人民政治協商會議聊城市委員會 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00                        
201 02 02 一般行政管理事務(政協事務)   071001   政協聊城市委員會辦公室本級 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00                        
                                         



第三部分  2017年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況

2017年收入預算為1641.44萬元,其中:一般公共預算財政撥款1641.44萬元、納入預算管理的政府性基金安排的撥款0萬元、國有資本經營收入安排的撥款0萬元、專戶管理的教育性收費、醫療收費收入0萬元、其他收入0萬元、上年結轉 0萬元。

 2017年支出預算為1641.44萬元,其中:按功能分類科目,行政運行支出1107.39萬元,一般行政管理事務(政協事務)支出400萬元,機關服務(政協事務)支出134.05萬元。

 二、一般公共預算撥款收支情況

   
      
2017年一般公共預算收入預算為1641.44萬元,比去年增長8.7%,主要原因是我單位工作人員增加,同時擬招錄公務員。
     
2017年一般公共預算支出預算為1641.44萬元,比上年增長8.7%,主要原因是單位工作人員增加。按功能科目分類如下: 
1、行政運行(類)支出1107.39萬元,
主要用于市政協在職和退休人員工資經費,水電費、物業管理、辦公費、公務用車補貼等日常公用經費,比上年增長14.7%,主要原因是單位工作人員增加,相應的辦公費用增加。

2、一般行政管理事務(類)支出400萬元,主要用于政協會議、委員視察、重大決策咨詢委員、辦公設備購置等方面的支出,比上年減少8.3%,主要原因是厲行節約,減少會議工作人員數量,壓縮不必要的費用支出。
3、機關服務(類)支出134.05萬元,主要用于聊城市政協機關服務中心工作人員工資經費及日常的辦公用支出,比上年增長23.4%,主要原因是部分工作人員調資。


三、一般公共預算撥款安排的基本支出情況

2017年一般公共預算撥款安排的基本支出預算1241.44萬元,其中:
人員經費946.42元,主要包括:基本工資、緊貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、其他工資福利支出,離休費、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、住房補貼、物業補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費295.02萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、稅費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
2017年我單位沒有使用政府性基金預算安排的支出。

四、重要事項說明
    (一)政府采購情況

2017年政府采購預算150萬元,其中一般公共預算撥款安排150萬元。主要用于中國人民政治協商會議聊成市委員會召開全體委員會、常務委員會、聊城市重大決策咨詢委員會等重大會議的政府采購。

(二)一般公共預算撥款安排的“三公”經費情況。 2017年,通過一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算共45萬元,其中因公出國(境)費0萬元、公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費30萬元、公務接待費 15萬元。
   
2017年“三公”經費預算比2016年減少18萬元,其中:因公出國(境)費減少0萬元,原因為2016年和2017年均沒有安排出國任務。公務用車購置及運行費減少20萬元(其中公務用車購置費減少0萬元,公務用車運行維護費減少20萬元),原因為2016年公車改革后,公務用車數量減少,公務用車運行維護費大幅度降低。公務接待費增加2萬元,原因為2016年成立了聊城市重大決策咨詢委員會,根據工作需要重大決策專家論證會經常性開展,因此增加了2萬元的公務接待費。

五、名詞解釋
1、一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2、上年結轉:指以前年度尚未完成全部支出、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
5、“三公”經費:指市級部門用一般公共預算撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類接待(含外賓接待)支出。
 


(責任編輯:郭山英)
頂一下
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